Работа с программным РРО в базовом пакете

Начало работы. Открытие смены

Для начала работы с программным РРО в базовом пакете необходимо сделать ряд настроек.

Далее перейдите в модуль РРО, выберите в меню Учет смены и чеков/Смены и нажмите Создать.

Модуль РРО. Создание смены

Выберите хозяйственную единицу, регистратор транзакций и кассира

Далее нажмите Открыть смену.

Выберите файл закрытого ключа, введите пароль и нажмите Дальше, а затем ОК.

Модуль РРО. Выбор ключа

После этого у смены изменится статус на Смена открыта:

Затем вы можете начать работу по фискализации платежей (созданию чеков).

Прием платежей. Фискализация

Вносить оплату можно несколькими способами.

Рассмотрим первый вариант с созданием счета. Для этого необходимо зайти в модуль Продажи, выбрать в меню Продажи/Заказ продаж и нажать Создать:

Появится расходная накладная:

Выберите Заказчика, добавьте в накладную товары, укажите правильную стоимость за товар (услугу) и нажмите Сохранить/Подтвердить продажу.

Далее на основании Заказа продажи (накладной) следует создать Счет. Для этого нажмите Создать счет.

Затем нажмите кнопку Создание и Просмотр счетов-фактур, после чего вы перейдете в счет-фактуру:

Нажмите Утвердить:

Затем — Регистрация платежа:

Выберите одну из операций над чеком РРО: «фискализировать», «не фискализировать» или «фискализировать позже».

Назначение операций следующее:

  • фискализировать — будет сразу фискализирована продажа, и создан чек с фискальным номером.
  • не фискализировать — фискализации не произойдет, чек не создастся.
  • фискализировать позже — необходимо в случае, если вы уверены, что продажа подлежит фискализации, но пока у вас нет информации, что платеж получен именно от этого клиента. Когда в конце дня вы будете закрывать смену, программа вам подскажет, что смену закрыть нельзя, так как есть нефискализированные платежи.

Для поиска нефискализированных платежей перейдите в модуль Бухгалтерский учет, меню Продажи/Платежи. Сгруппируйте платежи по Операция над чеком РРО:

После этого выберите журнал оплат, по которому поступил платеж, проверьте сумму и нажмите Утвердить:

Далее появится окно с предупреждением о правильном выброре журнала оплат:

Если вы ошибетесь, выбрав не тот журнал оплат («касса наличные» вместо «оплата картой» или наоборот), в налоговую попадут неверные данные. Будьте внимательны при фискализации!

Далее нажмите ОК, пойдет запрос на сервер налоговой и сформируется фискальный чек. Программа проинформирует, что чек отправлен успешно.

Его можно распечатать и отправить по email прямо со счета.

Для печати нажмите Печать/Чек РРО.

Авансовые платежи (предоплата)

Выше мы рассмотрели вариант фискализации продажи с созданием счета фактуры. Он подходит в том случае, когда вы знаете, какой товар отгружаете. А если вы берете предоплату за товар, то в этом случае в чеке должно быть указано, что это авансовый платеж.

Для фискализации таких платежей необходимо перейди в модуль Бухгалтерский учет, выбрать в меню Продажи/Платежи и нажать Создать:

Выберите Заказчика (он же клиент), Операцию над чеком, Журнал оплат, введите сумму и нажмите Сохранить/Подтвердить

Появится окно с предупреждением о правильном выборе журнал оплат. Нажмите ОК, — появится окно с информацией об успешной отправке чека и его номере. Чек можно распечатать с помощью кнопки Печать.

В конце рабочего день необходимо закрыть смену ПРРО и отправить в налоговую Z-отчет. Для этого перейдите в модуль РРО, выберите смену и нажмите Закрыть смену. Затем нажмите Создать Z-отчет.

Как сделать возврат средств по фискальному чеку

Сначала необходимо найти счет, по которому была произведена оплата и фискализация. Для этого перейдите в модуль Бухгалтерский учет, выполните пункт меню Продажи/Счета заказчику. Если вы знаете номер чека, то используйте соответствующий фильтр и найдите чек по его номеру. Можно также искать по сумме, дате продажи или по клиенту.

Далее перейдите в счет и нажмите Счет-фактура Возврата.

Способ оставьте тот, который выбран по умолчанию. Нажмите Создать черновик возврата, в поле Причина напишите причину возврата и нажмите Создать возврат.

После подтверждения, выполните Регистрация платежа. Далее, как выше было описано, выберите операцию над чеком РРО, журнал оплат и сумму возврата. Создастся черновик Счета-фактуры возврата, нажмите Утвердить.

Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube Call Now Button